处理税票错误的方法如下：
如果发票是在当月开具且发现错误，处理起来相对简单。对于增值税专用发票和增值税普通发票，只要符合作废条件，都可以直接作废后重新开具。
如果发票已经跨月，就不能直接作废了，需要开具红字发票进行冲销后再重新开具正确的发票。这就好比人生不能重来，但可以通过努力去弥补过去的错误，开具红字发票就是给发票错误一个“纠错”的机会。
不同发票类型的错误处理差异
增值税专用发票：
购买方已认证的发票，由购买方申请开具红字发票信息表；购买方未认证的，销售方在开票系统中填写红字发票信息表并上传审核通过后，开具红字发票冲减再开具正确的发票。
增值税普通发票：
跨月发现错误不能作废，需要收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明后，再开具红字增值税普通发票，然后开具正确的蓝字增值税普通发票。
具体操作步骤
在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废。根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
如果购货方尚未入账，可以将发票联和抵扣联退回，按原错票开具一份负数发票，将退回的发票联和抵扣联附在开具的负数发票的后面作为开具负数发票的依据，然后再开具一份正确的发票交给购货方。
如果购货方已经入账，就需要购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》交给企业，企业根据证明单按原错票开具一份负数发票，然后再开具一份正确的发票连同负数发票的发票联和抵扣联一起交给购货方。
注意事项
作废的发票联次要齐全，并盖上公司统一的发票作废章。
如果开票当月有利润且已经预交了所得税，则无法退税。
在处理跨月发票错误时，需要严格按照红字发票的开具流程和要求进行，包括填写作废申请表格和提供相关证明文件等。
通过以上步骤和注意事项，可以有效地处理税票错误，确保财务记录的准确性和合法性。
